5月13日，上海證券交易所公告，因泰盈科技和保薦人中金公司主動(dòng)申請(qǐng)撤回IPO申請(qǐng)文件，上交所決定終止對(duì)泰盈科技首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市的審核。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，泰盈科技IPO申報(bào)材料于2023年3月3日被上交所受理，原計(jì)劃募資8.96億元，在排隊(duì)14個(gè)月后主動(dòng)放棄此次主板上市計(jì)劃，泰盈科技的未來(lái)動(dòng)向值得關(guān)注。

“行業(yè)第一”沖A擱淺

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，泰盈科技成立于2007年12月，2022年1月整體變更為股份公司，注冊(cè)資本19948.9萬(wàn)元，注冊(cè)地及主要經(jīng)營(yíng)地址位于泰安市高新區(qū)，公司是中國(guó)領(lǐng)先的業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)提供商，專注于為企業(yè)提供數(shù)字中后臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)。

據(jù)介紹，隨著中國(guó)人口紅利和互聯(lián)網(wǎng)紅利逐漸減弱，下游行業(yè)獲取新客戶的成本越來(lái)越高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，企業(yè)通過(guò)中后臺(tái)流程對(duì)客戶進(jìn)行畫(huà)像、分析，提高企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的親和力，進(jìn)而提高服務(wù)質(zhì)量和市場(chǎng)推廣效率，成為企業(yè)在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持競(jìng)爭(zhēng)力的共識(shí)。社會(huì)對(duì)企業(yè)中后臺(tái)高標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的需求明顯增長(zhǎng)，并促進(jìn)了相應(yīng)流程外包需求的增長(zhǎng)。有預(yù)測(cè)顯示，中國(guó)業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將從2022年3516.2億元增長(zhǎng)至2026年5635.2億元。

泰盈科技則專注于行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模最大、增速最快的數(shù)字中后臺(tái)外包服務(wù)領(lǐng)域。據(jù)悉，數(shù)字中后臺(tái)外包服務(wù)是指通過(guò)語(yǔ)音、在線等交流方式，維護(hù)客戶與品牌業(yè)務(wù)之間的關(guān)系；或者為前端系統(tǒng)平臺(tái)正常運(yùn)營(yíng)提供審核、標(biāo)注等服務(wù)。中國(guó)數(shù)字中后臺(tái)外包服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2022年1163.5億元增長(zhǎng)至2026年 2165.3億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)16.8%。

泰盈科技表示，自2007年成立以來(lái)，公司專注業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)已有十六年，所服務(wù)企業(yè)覆蓋互聯(lián)網(wǎng)、金融、消費(fèi)品智能制造、傳媒及通信、物流及出行等多個(gè)行業(yè)及其垂直細(xì)分領(lǐng)域的頭部企業(yè)，如阿里巴巴、中信銀行、招商銀行、中國(guó)移動(dòng)、螞蟻集團(tuán)、字節(jié)跳動(dòng)、美團(tuán)、京東集團(tuán)等。

根據(jù)沙利文行業(yè)報(bào)告，以2021年數(shù)字中后臺(tái)外包服務(wù)解決方案收入計(jì)，泰盈科技以約19.0億的收入規(guī)模，在中國(guó)市場(chǎng)排名行業(yè)第一。公司在全國(guó)十余個(gè)?。ㄖ陛犑?自治區(qū)）建立了三十余個(gè)運(yùn)營(yíng)中心，擁有三萬(wàn)余個(gè)服務(wù)坐席，服務(wù)數(shù)百家企業(yè)客戶。

可即便如此，在排隊(duì)等待14個(gè)月后，泰盈科技仍主動(dòng)終止了此次主板上市計(jì)劃。對(duì)于放棄上市的原因，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者5月17日致電泰盈科技，證券部工作人員表示，“近期發(fā)行審核節(jié)奏有變化，公司判斷當(dāng)前環(huán)境不利于推進(jìn)上市申報(bào)”，至于未來(lái)的上市計(jì)劃，目前還不清楚。

2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)總工時(shí)為5857.36萬(wàn)小時(shí)

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，泰盈科技經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定且保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)力。2019年至2021年及2022年上半年，泰盈科技營(yíng)業(yè)收入分別為10.85億元、14.50億元、19.04億元及10.85億元，2020年度和2021年度分別較上年同期增長(zhǎng)33.67%和31.29%；同期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為0.61億元、1.25億元、1.40億元及0. 77億元。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，在排隊(duì)等待審核期間，泰盈科技曾更新了兩次財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，分別為2022年全年和2023年上半年。通過(guò)問(wèn)詢回復(fù)函透露的信息，泰盈科技主營(yíng)業(yè)務(wù)仍保持著增長(zhǎng)，2022年全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入22.94億元，同比增長(zhǎng)22.30%；2023年上半年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為11.95億元。

泰盈科技解釋稱，2023年1月至6 月，隨著中國(guó)移動(dòng)、螞蟻集團(tuán)、京東集團(tuán)等客戶相關(guān)業(yè)務(wù)的服務(wù)價(jià)格提升，客戶體驗(yàn)服務(wù)業(yè)務(wù)的價(jià)格出現(xiàn)一定程度上升，達(dá)到了38.24元/小時(shí)；公司數(shù)字化運(yùn)營(yíng)服務(wù)整體規(guī)模較小，2022年，公司對(duì)字節(jié)跳動(dòng)的標(biāo)注、審核等數(shù)字化運(yùn)營(yíng)服務(wù)規(guī)模快速增加，該類業(yè)務(wù)整體單價(jià)較低，使得當(dāng)年數(shù)字化運(yùn)營(yíng)服務(wù)整體價(jià)格下降14.74%。而隨著交通銀行、建設(shè)銀行、中信銀行等客戶服務(wù)單價(jià)的提升，公司客戶關(guān)懷服務(wù)的價(jià)格整體呈上升趨勢(shì)。

按照泰盈科技的規(guī)劃，公司未來(lái)將圍繞數(shù)字中后臺(tái)外包服務(wù)賽道持續(xù)發(fā)力，借助人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的不斷創(chuàng)新和應(yīng)用，提供更加智能化、人性化、個(gè)性化的服務(wù)體驗(yàn)，不斷擴(kuò)大公司在業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)份額。

曾在納斯達(dá)克上市

因?yàn)樯鲜泻蠊善倍?jí)市場(chǎng)流動(dòng)性不足，估值水平較低，后續(xù)再融資功能較弱，且維護(hù)上市地位成本相對(duì)較高，發(fā)泰盈有限綜合考慮未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)劃，決定私有化退市并申請(qǐng)境內(nèi)上市。據(jù)悉，泰盈有限私有化交易的資金來(lái)源為招商銀行貸款，2021年7月，招商銀行濟(jì)南分行發(fā)放了3700萬(wàn)美元貸款。

從納斯達(dá)克退市后，泰盈科技A股IPO之路走得緊鑼密鼓，2022年初變更為股份公司后，3月14日與中金公司簽訂了輔導(dǎo)協(xié)議，3月18日向山東證監(jiān)局輔導(dǎo)備案，同年12月泰盈科技完成輔導(dǎo)驗(yàn)收。2023年，泰盈科技正式遞交IPO申請(qǐng)材料，沖刺A股主板上市。

股權(quán)架構(gòu)顯示，泰盈科技共有6位股東，其中泰盈安瑞持有88.58%的股份，為公司第一大股東。王志利直接持有泰盈安瑞59.00%股份并擔(dān)任泰盈安瑞董事長(zhǎng)，能夠?qū)嶋H支配泰盈安瑞的經(jīng)營(yíng)決策，并通過(guò)泰盈安瑞控制泰盈科技88.58%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。王志利還通過(guò)擔(dān)任四位股東的普通合伙人兼執(zhí)行事務(wù)合伙人，及與另一位股東簽署一致行動(dòng)協(xié)議，最終得獲了泰盈科技100%股權(quán)的表決權(quán)。這是相當(dāng)罕見(jiàn)的。

履歷顯示，王志利，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1968年2月出生，MBA學(xué)歷，1990年9月至1998年6月，任職于山東省汽車工業(yè)總公司；1998年6月至2007年12月，任職于山東旅科信息有限公司；2007年12月至今，任泰盈科技董事長(zhǎng)、總裁，全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理。